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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
第3題讓求該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2020 10/15 20:14
暖暖老師 
2020 10/15 21:21
業(yè)務(wù)1銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算30000*3%=900
暖暖老師
2020 10/15 21:22
暖暖老師
2020 10/15 21:23
業(yè)務(wù)3應(yīng)納增值稅的計(jì)算
20703/1.03*2%=402
暖暖老師
2020 10/15 21:24
業(yè)務(wù)4應(yīng)納增值稅的計(jì)算
（5150+5253）/1.03*3%=303
暖暖老師
2020 10/15 21:25
業(yè)務(wù)5不繳納增值稅的
暖暖老師
2020 10/15 21:25
業(yè)務(wù)6繳納增值稅的計(jì)算
840000/1.05*5%=40000
暖暖老師
2020 10/15 21:26
當(dāng)期繳納增值稅的計(jì)算
900+330+402+303+40000
84785002 
2020 10/15 21:58
老師，銷(xiāo)項(xiàng)稅額要算進(jìn)增值稅里嗎
暖暖老師
2020 10/15 21:59
當(dāng)然，當(dāng)期繳納增值稅時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)稅合計(jì)減去進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)
84785002
2020 10/15 22:01
但是這一問(wèn)，問(wèn)的是當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅，您這算的是銷(xiāo)項(xiàng)稅加上增值稅
暖暖老師
2020 10/15 22:06
小規(guī)模納稅人不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
暖暖老師
2020 10/15 22:06
所以沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣
84785002
2020 10/15 22:10
他讓算的增值稅，應(yīng)該是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，但是現(xiàn)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，為什么要用銷(xiāo)項(xiàng)稅額+增值稅。不應(yīng)該是增值稅的合計(jì)。老師，那你的意思是小規(guī)模納稅人沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣，那就是銷(xiāo)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)
暖暖老師
2020 10/15 22:12
其實(shí)就是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的合計(jì)
84785002
2020 10/15 22:15
這個(gè)增值稅不是業(yè)務(wù)3+業(yè)務(wù)4+業(yè)務(wù)6，為啥要全加起來(lái)
暖暖老師
2020 10/16 08:03
所有的增值稅都要加起來(lái)才是整個(gè)業(yè)務(wù)繳納的增值稅
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