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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我之前入賬的時(shí)候，沒有收到專票，做賬如下：借：銷售費(fèi)用-租賃費(fèi)2000 貸：銀行存款2000。后來收到了專票，就沖紅之前的分錄，重新做賬如下：借：銷售費(fèi)用-租賃費(fèi)1886.79 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額113.21 貸：銀行存款2000.現(xiàn)在的問題是銷售費(fèi)用-租賃費(fèi)貸方就會(huì)有余額，還會(huì)影響利潤表，請(qǐng)問怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，
如果沒有跨年，是沒有影響的
2020 10/15 09:55
84785044 
2020 10/15 09:57
但是現(xiàn)在導(dǎo)致我的科目余額表的本年利潤余額和利潤表的凈利潤余額不一致呀
蔣飛老師 
2020 10/15 10:03
第一筆分錄是什么時(shí)候做的？
蔣飛老師
2020 10/15 10:03
不可能出現(xiàn)不一致的
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