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問題已解決
老師你好，我之前入賬的時候，沒有收到專票，做賬如下：借：銷售費用-租賃費2000 貸：銀行存款2000。后來收到了專票，就沖紅之前的分錄，重新做賬如下：借：銷售費用-租賃費1886.79 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額113.21 貸：銀行存款2000.現(xiàn)在的問題是銷售費用-租賃費貸方就會有余額，還會影響利潤表，請問怎么處理呢
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你好，
如果沒有跨年，是沒有影響的
2020 10/15 09:55
84785044 
2020 10/15 09:57
但是現(xiàn)在導(dǎo)致我的科目余額表的本年利潤余額和利潤表的凈利潤余額不一致呀
蔣飛老師 
2020 10/15 10:03
第一筆分錄是什么時候做的？
蔣飛老師
2020 10/15 10:03
不可能出現(xiàn)不一致的
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