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老師，1、那發(fā)票來后沖掉這筆分錄嗎？2、老師，能幫我理下從計提到確認成本到收到發(fā)票的分錄嗎？謝謝老師！

同學你好 如果是暫估成本 借，勞務成本 貸，預付賬款一暫估 然后下月初做負數(shù)分錄沖回 收到發(fā)票后 借，勞務成本 貸，預付賬款一某某施工隊

沒收到票，已經(jīng)確認了主營業(yè)務成本成本，發(fā)票一直沒開來，到時開來后如何處理？紅沖主營業(yè)務成本成本？

同學你好 收到發(fā)票的金額與之前轉入主營業(yè)務成本的金額一樣的么？

還沒收到票，根據(jù)項目經(jīng)理統(tǒng)計的最新數(shù)據(jù)，有的一樣，有的不一樣，謝謝老師！

同學你好 如果是一樣的，就不用再做處理； 如果是不一樣的，需要按差額沖減主營業(yè)務本或增加主營業(yè)務成本；

1、老師，那計提成本時就可以不用暫估，直接記到施工隊明細下就可以了嗎？2、老師指導下我這樣做對不，計提時，借:勞務成本，貸:預付賬款—某某施工隊，確定成本時 借:主營業(yè)務成本 貸:勞務成本—某某施工隊，收到發(fā)票如果比計提的多，紅沖借:勞務成本，貸:預付賬款—某某施工隊 紅沖借:主營業(yè)務成本 貸:勞務成本，反之做藍字發(fā)票，對嗎？3、如果發(fā)票來和計提的一樣的話，就不用做處理？那發(fā)票附哪里？不是一個月計提玩的，謝謝老師！

同學你好 1、老師，那計提成本時就可以不用暫估，直接記到施工隊明細下就可以了嗎？——可以 2、老師指導下我這樣做對不，計提時，借:勞務成本，貸:預付賬款—某某施工隊，確定成本時 借:主營業(yè)務成本 貸:勞務成本—某某施工隊，收到發(fā)票如果比計提的多，紅沖借:勞務成本，貸:預付賬款—某某施工隊 紅沖借:主營業(yè)務成本 貸:勞務成本，反之做藍字發(fā)票，對嗎？——對的 ; 3、如果發(fā)票來和計提的一樣的話，就不用做處理？那發(fā)票附哪里？——如果之前的憑證沒有裝訂，就附到對應的憑證后面，如果已經(jīng)裝訂，可以單獨保存

第3個問題，這個施工隊的勞務成本是兩三個月計提玩的，開過來的票可以直接附到最后一個月的計提憑證里，就可以了吧，謝謝老師

同學你好 這個施工隊的勞務成本是兩三個月計提玩的，開過來的票可以直接附到最后一個月的計提憑證里，就可以了吧——對的，可以的；不客氣的；