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勞務(wù)公司之前暫估了成本，現(xiàn)在可以用工資沖應(yīng)付賬款暫估不，該怎么處理做分錄？
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你好，可以先把暫估的成本分錄紅沖，然后根據(jù)工資情況做相應(yīng)的分錄?
2021 11/15 19:33
84784962 
2021 11/15 19:45
跨年了，匯算清繳也沒有調(diào)整，現(xiàn)在年底了看怎樣沖減
鄒老師 
2021 11/15 19:45
你好，可以先把暫估的成本分錄紅沖，然后根據(jù)工資情況做相應(yīng)的分錄?
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784962
2021 11/15 20:00
那利潤分配不需要管嗎？
鄒老師
2021 11/15 20:01
你好，可以先把暫估的成本分錄紅沖，然后根據(jù)工資情況做相應(yīng)的分錄?
然后做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理就是了?
84784962
2021 11/15 20:07
那工資也要計提嗎？
鄒老師
2021 11/15 20:09
你好，工資需要按月根據(jù)應(yīng)付工資情況計提?
84784962
2021 11/15 20:41
勞務(wù)公司去年暫估款90萬，做的會計分錄：借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估，今年匯算清繳沒調(diào)整，那現(xiàn)在年底我直接沖減這分錄，不用動利潤分配可以嗎？
鄒老師
2021 11/15 20:43
你好，跨年損益事項的調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)需要用到? 利潤分配—未分配利潤 科目?
84784962
2021 11/15 20:46
那也沒票回來，我現(xiàn)在沖減分錄，也需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里，明年匯算清繳時調(diào)增嗎？
鄒老師
2021 11/15 20:47
你好，也沒票回來，就把暫估分錄紅沖，然后做無票成本分錄，匯算清繳的時候需要做納稅調(diào)增處理?
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