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問題已解決
徐老師你好！剛剛還有一個問題忘記問了，我暫估人工費后，是不是不需要結轉人工費了，因為我看做兩筆分錄后，人工成本翻倍了，比如暫估時，借主營業(yè)務成本一人工成本，應付賬款一暫估一勞務公司（暫估要三級分錄勞務公司的名稱嗎），結轉工資人工費，借：主營業(yè)務成本一人工成本，貸：勞務成本一人工，這樣做對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
這樣做就可以的
2020 10/20 12:30
84785008 
2020 10/20 14:36
暫估做一次分錄，再計提一次，那本來我是要暫估十萬的，結轉后費用就20萬了，這樣數(shù)據(jù)是不是錯的
樸老師 
2020 10/20 14:39
暫估的十萬不做計提的，直接暫估就行
84785008
2020 10/20 14:56
那是不是暫估的十萬只做一次分錄，也不用做后面的結轉人工費呢，等下個月付款收到發(fā)票后要怎么沖回這筆費用
樸老師
2020 10/20 14:58
直接原分錄負數(shù)紅沖就行了
84785008
2020 10/20 15:00
那我現(xiàn)在暫估是不是只用做這一筆分錄就可以了借主營業(yè)務成本一人工成本，應付賬款一暫估一勞務公司（暫估要三級分錄勞務公司的名稱嗎）
樸老師
2020 10/20 15:07
要的哦，這個需要錄入的
84785008
2020 10/20 15:09
(結轉工資人工費，借：主營業(yè)務成本一人工成本，貸：勞務成本一人工)那這筆還要做嗎
樸老師
2020 10/20 15:16
不用，這個沒必要，直接按我給你的做一個就行
84785008
2020 10/20 15:18
那就是說只用做，借：主營業(yè)務成本-人工成本，貸：應付賬款-暫估就可以了吧
樸老師
2020 10/20 15:20
恩，做一個就可以的
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