00:10:00
問題已解決
2019年度的賬未做，老板當時自己未做賬，只申報了有發(fā)票的銷售額，申報的時候未加上POSS機刷卡的收入銷售額，就申報了，現(xiàn)在怎樣處理，不建議更正以前的申報，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
可以補到這個月的
2020 09/08 11:16
84785016 
2020 09/08 11:20
2019年的補到2020年9月，但是他的錢是先收了，體現(xiàn)在銀行存款上面了，補到2020年，那2019年的銀行存款就對不上
郭老師 
2020 09/08 11:20
借其他應收款貸預收賬款不就可以了嗎
84785016
2020 09/08 11:22
先收到錢的時候，我拿到回單，先借:銀行存款 貸:什么呢
郭老師
2020 09/08 11:25
其他應收款
二級科目你老板
84785016
2020 09/08 11:26
如果是老板先收這個錢 然后還沒有轉(zhuǎn)給公司的話 才是掛其他應收款的
郭老師
2020 09/08 11:30
是的，第一部的應該借其他應收款貸預收賬款。
84785016
2020 09/08 11:36
第二步呢？就借:銀行存款 貸 其他應收款
郭老師
2020 09/08 11:40
你們公戶收到了之后
84785016
2020 09/08 11:42
那第一步的憑證附件怎樣弄
郭老師
2020 09/08 11:43
是的，第一部的應該借其他應收款貸預收賬款。
2020-09-08 11:30
84785016
2020 09/08 12:50
那第一步的憑證附件呢
郭老師
2020 09/08 12:54
你老板收款的證明
84785016
2020 09/08 14:47
銀行回單收款證明不是，第二步嗎。第二步收到銀行回單的時候
郭老師
2020 09/08 14:52
是的，第一部的應該借其他應收款貸預收賬款。
2020-09-08 11:30
2020-09-08 11:43
那第一步的憑證附件呢
2020-09-08 12:50
你老板收款的證明
郭老師
2020 09/08 14:52
第二個用銀行回單的
84785016
2020 09/08 14:54
我只有銀行回單，如果把銀行回單弄到第二步了，那一步用什么，我是這個意思
郭老師
2020 09/08 14:55
第一步你老板的銀行回單
84785016
2020 09/08 14:57
老板的銀行回單是什么意思，他這個是刷卡機刷的
84785016
2020 09/08 15:01
還有，它的摘要我要怎樣寫，麻煩老師，給我一次性回答
84785016
2020 09/08 15:11
老師，這樣沖也不行吧，這樣預收賬款，也是越掛越多，
郭老師
2020 09/08 15:25
不得到了他的銀行賬戶
銀行賬戶有回單的
老板代收預收賬款，借其他應收款貸其他應付款、
收到老板代收款，借銀行貸其他應收款
你確認收入不就可以了
閱讀 47
描述你的問題，直接向老師提問
2203
意見反饋
