問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)本年度9月份賬上做了未開(kāi)票收入，但是申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有申報(bào)增值稅，如果在本年十二月份把收入補(bǔ)申報(bào)完成，這樣有關(guān)系嘛

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/07 16:12
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您申報(bào)有問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)更正納稅申報(bào)表
2023 11/07 16:13
84785046
2023 11/07 16:14
不可以延后申報(bào)嘛，匯算清繳的數(shù)據(jù)會(huì)一致
小林老師
2023 11/07 16:19
不可以，除非會(huì)計(jì)不做收入或證明有稅會(huì)差異
84785046
2023 11/07 16:28
沒(méi)有其他辦法了嘛，正常查賬不是按年度查嘛，十二月份最終數(shù)據(jù)會(huì)一致也不行呀
小林老師
2023 11/07 16:30
您好，您的上述處理有風(fēng)險(xiǎn)，
84785046
2023 11/07 16:38
那請(qǐng)問(wèn)還有什么好的方式嘛，就是現(xiàn)在沒(méi)辦法去更改，想到年底一起再補(bǔ)申報(bào)這部分
小林老師
2023 11/07 16:40
您好，反結(jié)帳，把9月未開(kāi)票收入處理了
84785046
2023 11/07 16:50
只能反賬嘛
小林老師
2023 11/07 17:07
是的，這個(gè)是正確的
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