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老師，你好，廣告費2000元，銷售收入10000，稅法規(guī)定按照15%計提，這樣形成遞延所得稅資產(chǎn)嗎，計稅基礎(chǔ)跟賬面價值是多少
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會形成遞延所得稅資產(chǎn)，計稅基礎(chǔ)是1500，賬面價值是2000
2020 09/02 15:05
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老師，資產(chǎn)的賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，形成遞延所得稅負債，負債的賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，形成遞延所得稅資產(chǎn)，如果當年發(fā)生業(yè)務(wù)宣傳費800萬，尚未支付，當年銷售收入5000萬，稅法規(guī)定，業(yè)務(wù)宣傳費支出不超過當年銷售收入15%的部分準予稅前扣除，那此時形成的是遞延所得稅資產(chǎn)還是負債？根據(jù)哪個原理，業(yè)務(wù)宣傳費是費用類
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老師，請問下這兩個為什么是遞延所得稅資產(chǎn)？我一直以為資產(chǎn):賬面價值>計稅基礎(chǔ)形成應(yīng)納稅的遞延所得稅負債 。負債：賬面價值>計稅基礎(chǔ)形成可抵扣的遞延所得稅資產(chǎn)。是這樣理解嗎？
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老師，請問下這兩個為什么是遞延所得稅資產(chǎn)？我一直以為資產(chǎn):賬面價值>計稅基礎(chǔ)形成應(yīng)納稅的遞延所得稅負債 。負債：賬面價值>計稅基礎(chǔ)形成可抵扣的遞延所得稅資產(chǎn)。是這樣理解嗎？
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資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎(chǔ)，形成遞延所得稅資產(chǎn)的理解？
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老師您好，我學(xué)到所得稅這章剛開始，是不是當資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎(chǔ)的時候形成遞延所得稅資產(chǎn)，當資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ)的形成遞延所得稅負債
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