問題已解決
老師,我的進項稅額為負數(shù),可能是由于有些沒拿到發(fā)票就抵扣了,因為可以在橘子財稅里面抵扣嘛,所以和財務(wù)軟件系統(tǒng)不一致,現(xiàn)在這個進項稅額余額是負數(shù),怎么處理呢?
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速問速答同學(xué)你好,
怎么會是負數(shù)的呢
2020 09/01 15:00
84784978
2020 09/01 15:03
就是平時做了一筆銷項與進項的分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
84784978
2020 09/01 15:04
然后有些直接認證了,銷項稅額減少了,但是實際軟件里面又沒得發(fā)票認證抵扣,所以就導(dǎo)致進項是負數(shù)了
樸老師
2020 09/01 15:10
你得繼續(xù)勾選進項才可以,系統(tǒng)里是不能是負數(shù)的
84784978
2020 09/01 15:16
就是勾選了進項,沒拿到發(fā)票回來,然后就導(dǎo)致進項是負數(shù)了?我現(xiàn)在想知道的是,我勾選了的這5千多的進項稅額負數(shù)怎么處理呢?沒有發(fā)票…
樸老師
2020 09/01 15:22
你要轉(zhuǎn)出的哦,轉(zhuǎn)出到庫存商品或者成本科目
84784978
2020 09/01 15:22
能不能給個會計分錄,謝謝
樸老師
2020 09/01 15:28
借庫存商品/主營業(yè)務(wù)成本
貸進項轉(zhuǎn)出
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