問(wèn)題已解決

老師，3月的時(shí)候多計(jì)提了城建稅金額5552.11元，應(yīng)交稅金城建稅貸方余額5552.11元，請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)3月多計(jì)提但是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在該怎么處理分錄應(yīng)交稅金城建稅才無(wú)余額？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/24 16:56
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按照計(jì)提時(shí)的分錄多計(jì)提的差額用負(fù)數(shù)金額沖平就好
2020 08/24 17:03
84784969
2020 08/24 17:17
老師，那如果是跨年才發(fā)現(xiàn)的話，分錄該怎樣做呢？
徐阿富老師
2020 08/24 17:23
你好，跨年的，把上面說(shuō)的分錄中稅金及附加改為以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn)就好
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