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沖回上月多計提的城建稅分錄是怎樣的?是借：營業(yè)稅金及附加(負數(shù))，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅（負數(shù)）嗎？
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是的，這樣處理是可以的，
2020 03/26 21:36
84784953 
2020 03/26 21:40
那可以借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅（正數(shù)），貸：營業(yè)稅金及附加（正數(shù)）嗎?
陳詩晗老師 
2020 03/26 21:43
也是可以的，但是如果說你用后面的憤怒的話，就會存在一個問題。財務(wù)軟件它自動設(shè)置了損益類科目，比如說你這個稅金及附加，除了在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，可以有貸方余額平時的貸方，而他可能不會自動幫你結(jié)算。
84784953
2020 03/26 21:48
存在的問題沒看懂，不能幫我自動結(jié)算什么?
陳詩晗老師
2020 03/26 21:54
就是你財務(wù)軟件做賬，最后這個結(jié)轉(zhuǎn)損益這筆，分錄是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的。有的軟件可能就不會截著你這個待放的稅金及附加
陳詩晗老師
2020 03/26 21:54
就是你財務(wù)軟件做賬，最后這個結(jié)轉(zhuǎn)損益這筆，分錄是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的。有的軟件可能就不會結(jié)轉(zhuǎn)你這個貸方的稅金及附加
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