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沖回上月多計提的城建稅分錄是怎樣的?是借：營業(yè)稅金及附加(負數)，貸：應交稅費-應交城建稅（負數）嗎？
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是的，這樣處理是可以的，
2020 03/26 21:36
84784953 
2020 03/26 21:40
那可以借：應交稅費-應交城建稅（正數），貸：營業(yè)稅金及附加（正數）嗎?
陳詩晗老師 
2020 03/26 21:43
也是可以的，但是如果說你用后面的憤怒的話，就會存在一個問題。財務軟件它自動設置了損益類科目，比如說你這個稅金及附加，除了在結轉損益的時候，可以有貸方余額平時的貸方，而他可能不會自動幫你結算。
84784953
2020 03/26 21:48
存在的問題沒看懂，不能幫我自動結算什么?
陳詩晗老師
2020 03/26 21:54
就是你財務軟件做賬，最后這個結轉損益這筆，分錄是系統(tǒng)自動結轉的。有的軟件可能就不會截著你這個待放的稅金及附加
陳詩晗老師
2020 03/26 21:54
就是你財務軟件做賬，最后這個結轉損益這筆，分錄是系統(tǒng)自動結轉的。有的軟件可能就不會結轉你這個貸方的稅金及附加
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