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老師好！我公司是小規(guī)模納稅人：我在計提營業(yè)稅金及附加時分錄：借：營業(yè)稅金及附加--城建稅 143.22元，貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交城建稅 143.22元，對嗎？還是借：營業(yè)稅金及附加 143.22元，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅1423.22元？那個對？
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你好，稅金及附加 143.22元，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅1423.22元
2020 05/25 15:50
84784982 
2020 05/25 16:56
但是，金蝶軟件沒有這個，只有在損益里面有這個稅目還帶著二級科目，城建稅。請問老師稅金及附加是在那個科目里？
紫藤老師 
2020 05/25 16:56
你好，是損益類科目
84784982
2020 05/25 17:23
我怎樣才可以變?yōu)橐患壙颇浚?/div>
紫藤老師
2020 05/25 17:25
稅金及附加，你可以添加，一級科目
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計提附加稅可以這樣計提嘛？借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加-城市維護建設(shè)費 主營業(yè)務(wù)稅金及附加-教育費附加 主營業(yè)務(wù)稅金及附加-地方教育費附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育費附加
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計提附加稅，以城建稅為例，可以這樣做分錄嗎？
借：應(yīng)交稅費-稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費-城建稅
然后結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加分錄：
借：本年利潤
貸：應(yīng)交稅費-稅金及附加
9035
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月底計提了稅金及附加，應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)？
借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅
應(yīng)交稅金-應(yīng)交地方教育附加
應(yīng)交稅金-應(yīng)交教育附加
不平 如何結(jié)轉(zhuǎn)
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沖回上月多計提的城建稅分錄是怎樣的?是借：營業(yè)稅金及附加(負數(shù))，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅（負數(shù)）嗎？
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第一個問題：借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費 -城建稅/應(yīng)交稅費-教育附加費/應(yīng)交稅費-地方教育費附加
還是 借：稅金及附加-城建稅
稅金及附加-教育費附加
稅金及附加-地方教育費附加
貸：應(yīng)交稅費 -城建稅
應(yīng)交稅費-教育附加費
應(yīng)交稅費-地方教育費附加
金蝶上面 我沒辦法用第一個分錄
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