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請問一下，科目余額表，應(yīng)付職工薪酬的下級科目，-社會保險費-企業(yè)部分期末余額在貸方是不是就是本月計提的部分？
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您好
請問當(dāng)月計提的次月繳納么
2020 08/06 10:31
84785038 
2020 08/06 10:35
是的，老師
bamboo老師 
2020 08/06 10:36
那余額在貸方就是本月計提的部分
84785038
2020 08/06 10:42
計提社保是不是這樣寫分錄的？
bamboo老師
2020 08/06 10:44
計提社保是這樣寫分錄的
84785038
2020 08/06 11:43
請問一下，進項發(fā)票有留抵的分錄怎么寫
bamboo老師
2020 08/06 11:48
您平時每個月都寫進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)的分錄么
84785038
2020 08/06 11:50
有的，就是6月份忘寫了
bamboo老師
2020 08/06 11:59
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785038
2020 08/06 12:38
這三個會出現(xiàn)負(fù)數(shù)對嗎
bamboo老師
2020 08/06 12:39
您說的三個 是哪三個科目的余額負(fù)數(shù)還是什么意思？
84785038
2020 08/06 12:54
就是后面我寫負(fù)數(shù)的？
bamboo老師
2020 08/06 12:55
您寫了負(fù)數(shù)的是好多會計科目 所以會計科目都是負(fù)數(shù)的話 就是紅沖分錄了
84785038
2020 08/06 13:11
我的意思是，原材料庫存表，本月發(fā)出的金額是負(fù)數(shù)？是正常的嗎？怎么寫分錄？
84785038
2020 08/06 13:12
科目余額表本期發(fā)生數(shù)也是復(fù)數(shù)？
bamboo老師
2020 08/06 14:30
原材料庫存表，本月發(fā)出的金額是負(fù)數(shù) 有沒有退庫？有的話 就是正常的
84785038
2020 08/06 14:35
沒有退庫，只是這個月暫估的比上個月暫估的少了幾萬，是因為進項票進來了？
bamboo老師
2020 08/06 15:03
是沖銷了暫估 暫估金額大于發(fā)票金額？
84785038
2020 08/06 15:30
就是這個月的暫估金額比上個月的暫估金額少了？還是不明白
bamboo老師
2020 08/06 15:56
比如您上個月暫估了100萬 這個月收到發(fā)票只有60萬 沖了100萬的暫估 入庫60萬 就是負(fù)數(shù)了
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