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老師，科目余額表中應(yīng)付職工薪酬期末余額貸方負(fù)數(shù)是什么原因

84785034| 提問時間：05/20 16:19
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，代表多付或者少計提了
05/20 16:21
84785034
05/20 16:22
是一筆個人所得稅的金額
84785034
05/20 16:22
我該怎么處理呢
宋生老師
05/20 16:25
你好，這個你要去看一下明細(xì)賬，看你是多付了還是少計提了？
84785034
05/20 16:29
借方應(yīng)付職工薪酬：23578.51，貸方其他應(yīng)收款468.51，住房公積金150，應(yīng)交個人所得稅360，銀行存款22000，他這個沒有計提
84785034
05/20 16:30
科目余額表里就是個稅的這筆-360在貸方
宋生老師
05/20 16:32
你好，這個你要補(bǔ)充計提才對。
84785034
05/20 16:33
不需要員工轉(zhuǎn)360回來了是吧
84785034
05/20 16:33
補(bǔ)計提的分錄應(yīng)該怎么寫呢
宋生老師
05/20 16:34
您好，這個你支付的時候如果已經(jīng)扣下來了就不用
84785034
05/20 16:34
沒有扣的，這個個稅我們公司自己出的
宋生老師
05/20 16:37
你好，這個你計入營業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)
84785034
05/20 16:37
就不用補(bǔ)計提了是吧
宋生老師
05/20 16:42
你好，是的。這個就相當(dāng)于補(bǔ)充了
84785034
05/20 16:43
好的，謝謝
宋生老師
05/20 16:48
你好，不用客氣的呢。
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