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問題已解決
老師，我上個月認證了機動車發(fā)票，有5萬多進項稅留底，這個月銷項稅3萬多，這個月增值稅還是不用交對嗎，分錄要不要做的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，需要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額，進項稅額分錄的
2020 07/30 14:28
84784991 
2020 07/30 14:35
分錄怎么寫
鄒老師 
2020 07/30 14:41
你好，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借；應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）3萬多，貸；應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）3萬多
84784991
2020 07/30 15:02
我6月因為進項稅額有多，沒有增值稅，就沒有結(jié)轉(zhuǎn)，截圖是上個月余額，沒結(jié)轉(zhuǎn)是不是不對，要怎么弄
鄒老師
2020 07/30 15:16
你好，沒有結(jié)轉(zhuǎn)是不對的，需要補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借；應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）5萬多，貸；應交稅費—應交增值稅（進項稅額）5萬多
84784991
2020 07/30 15:26
7月可以補這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
鄒老師
2020 07/30 15:27
你好，7月可以補這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
84784991
2020 07/30 15:28
謝謝老師
鄒老師
2020 07/30 15:28
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84784991
2020 07/30 16:31
老師，6月結(jié)轉(zhuǎn)你那邊是不是少了銷項，我直接這樣結(jié)轉(zhuǎn)對不對 ，借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 期末銷項稅和進項稅余額為0 我之前沒有留底稅，這個分錄是年底一次結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2020 07/30 16:35
你好
6月份根據(jù)銷項稅額，進項稅額這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄（有留抵稅額的情況下）
借；應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
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