問(wèn)題已解決

老師，我上個(gè)月認(rèn)證了機(jī)動(dòng)車發(fā)票，有5萬(wàn)多進(jìn)項(xiàng)稅留底，這個(gè)月銷項(xiàng)稅3萬(wàn)多，這個(gè)月增值稅還是不用交對(duì)嗎，分錄要不要做的

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/30 14:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額分錄的
2020 07/30 14:28
84784991
2020 07/30 14:35
分錄怎么寫(xiě)
鄒老師
2020 07/30 14:41
你好，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）3萬(wàn)多，貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）3萬(wàn)多
84784991
2020 07/30 15:02
我6月因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額有多，沒(méi)有增值稅，就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，截圖是上個(gè)月余額，沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)是不是不對(duì)，要怎么弄
鄒老師
2020 07/30 15:16
你好，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)是不對(duì)的，需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）5萬(wàn)多，貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）5萬(wàn)多
84784991
2020 07/30 15:26
7月可以補(bǔ)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
鄒老師
2020 07/30 15:27
你好，7月可以補(bǔ)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
84784991
2020 07/30 15:28
謝謝老師
鄒老師
2020 07/30 15:28
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84784991
2020 07/30 16:31
老師，6月結(jié)轉(zhuǎn)你那邊是不是少了銷項(xiàng)，我直接這樣結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì) ，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 期末銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅余額為0 我之前沒(méi)有留底稅，這個(gè)分錄是年底一次結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2020 07/30 16:35
你好 6月份根據(jù)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄（有留抵稅額的情況下） 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
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