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老師，當(dāng)月進項稅大于銷項，當(dāng)月增值稅該如何做分錄？次月繳納上月增值稅不用繳費，要做分錄嗎？次次月抵扣上月留底稅額該如何做分錄

84785038| 提問時間：2022 01/18 11:10
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好,進項大于銷,不用作分錄.次月繳納上月增值稅,不繳費不作分錄.次月抵扣上月留抵也不做分錄
2022 01/18 11:11
84785038
2022 01/18 12:08
第一次購買金稅盤 可以全額抵扣銷項稅 但是當(dāng)月勾選進項給勾選了，也要做進當(dāng)月進項分錄哈？ 次月我又把這一筆 進項轉(zhuǎn)出來了，然后全額抵扣了，如何做分錄呢？
張壹老師
2022 01/18 13:50
你按你的流程分別做分錄
84785038
2022 01/18 13:53
增值稅滯納金該怎么做分錄？
張壹老師
2022 01/19 08:09
你好,入到營業(yè)外支出
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