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問題已解決
老師，你好，我公司是建筑公司，之前公司的自營項目需要補漏，我們公司請施工隊補漏付給補漏的人的費用怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是不是項目上發(fā)生人工費支出？如果是借工程施工合同成本貸銀行存款
2020 07/27 16:46
84784984 
2020 07/27 16:53
是的，可是對方也是沒有代開發(fā)票呢
84784984
2020 07/27 16:53
不開發(fā)票給我們公司
玲老師 
2020 07/27 16:58
您好，如果您沒有發(fā)票，實際支出了，可以正常做賬，只是不能稅前扣除，年度匯算清繳時做納稅調(diào)整就可以
84784984
2020 07/27 17:08
好的，謝謝老師。我還想問下2月份的社保社保局沒有扣，在3月份一起扣了2月份和3月份的了，那2月份的社保是做賬在3月份嗎？
玲老師
2020 07/27 17:09
你好 2月正常計提 3月做交的分錄
84784984
2020 07/27 17:12
可是我現(xiàn)在都是當月計提當月做交的分錄的，這樣可以嗎
玲老師
2020 07/27 17:13
您好，但是您二月份你實際有發(fā)生了，您需要計提，只是當月沒有交
84784984
2020 07/27 17:16
那我就2月份的在2月份計提，在3月份做交的社保分錄，像其他3.4.5月份的社保可以直接買當月計提當月發(fā)放嗎？
玲老師
2020 07/27 17:21
你好 你是當月交當月的 3月一起扣了2-3月的 ，所以你2月應交的沒有交 在2月也應計提 才對
玲老師
2020 07/27 17:21
社保這個各地有差異 多數(shù)都是當月交當月的 按你們實際情況
84784984
2020 07/27 17:21
那屬于3月份的，我可以當月計提當月發(fā)放嗎？
玲老師
2020 07/27 17:22
你好 這個按你們實際 實際當月交當月的可以
84784984
2020 07/27 17:22
好的謝謝老師
玲老師
2020 07/27 17:23
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！
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