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請問,我們從公賬收到客戶一筆款1000元,然后從私人賬戶退回300元給客戶,我應該怎么做分錄呢?
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速問速答您好,這具體是什么錢?請您把業(yè)務詳細描述一下才能寫出準確的分錄
2020 07/22 10:56
84785043
2020 07/22 11:17
應收賬款
84785043
2020 07/22 11:19
我們公司 應收賬款-A公司 100元,這100元A公司有10元付給了B,10元付給了C,10元付給了D,那就變成了應收A公司70元,應收BCD各10元,A付款給我們的時候忘記了付的那30元,又付了100元給我們公司,A后來想起來,叫我們?nèi)ハ駼CD收那30元,付我們的100元退30元給A,我們公司是從公賬收到的100元,然后從私賬退了那30元給A,所以現(xiàn)在出現(xiàn)了這樣的情況,我們要應收B公司10元,但我們公司又要應付B公司7元,應收C公司10元,又要應付C公司7元,應收D公司10元,又要應付D公司7元,
84785043
2020 07/22 11:19
應收B公司的10元錢,我的上任會計收回來直接沖銷了應收A公司,應收C公司和D公司的就還沒收回來,這個工作現(xiàn)在就是我在做,上任會計的賬已經(jīng)沒辦法更改,因為出報表了,這個賬我應該怎么做
玲老師
2020 07/22 11:22
您好,您這個不要著急,因為涉及到的ABC太多,我需要理清一下思路,思考一下再回復您
84785043
2020 07/22 12:34
好的,麻煩老師了
84785043
2020 07/22 13:36
老師,還有一個問題,就是我們公司要從公賬轉(zhuǎn)錢到私人賬戶,然后公賬賬戶一定要到那個企業(yè)財務室這邊轉(zhuǎn),這個有關系嗎
玲老師
2020 07/22 14:55
你好 有問題可以問 有真實業(yè)務可以轉(zhuǎn)賬 不然有風險
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