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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前做過幾筆借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，現(xiàn)在這錢不用付了想沖銷掉怎么做呢？
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您好
請(qǐng)問當(dāng)時(shí)有收到費(fèi)用發(fā)票么
2020 07/21 15:45
84785001 
2020 07/21 15:46
一直沒有付錢，也就沒有發(fā)票
bamboo老師 
2020 07/21 15:48
那做相同的紅字分錄沖銷就好了
84785001
2020 07/21 15:49
如果是去年的，是不是做借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整
bamboo老師
2020 07/21 15:58
是的 去年的就這樣寫分錄
您么有發(fā)票 匯算清繳有沒有納稅調(diào)整？
84785001
2020 07/21 16:08
沒有，當(dāng)時(shí)說是今年付錢補(bǔ)發(fā)票，現(xiàn)在不用付了
bamboo老師
2020 07/21 16:10
那您做了這樣的分錄還有去調(diào)整申報(bào)表
84785001
2020 07/21 16:35
去年是虧損的，也要調(diào)整嗎
bamboo老師
2020 07/21 16:36
是的 虧損的也要更正申報(bào)表
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