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去年支付工資的時候做成了借 管理費用-職工薪酬。今年要怎么改？直接可以嗎？
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這個可以這個職工薪酬也是工資的，你們后續(xù)別的福利費都單獨做吧，那這個可以
2020 07/21 11:15
84784993 
2020 07/21 11:19
如果我要改成應(yīng)付職工薪酬，那直接沖紅，在重新做這筆分錄就可以了是嗎？
maize老師 
2020 07/21 11:28
你的意思是沒有計提？借管理費用 貸銀行就完了？借銀行 借管理費用 職工薪酬，負(fù)數(shù)，借管理費用職工薪酬，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行，這樣是有一個問題，這個匯算清繳需要取應(yīng)付職工薪酬的時候你記得減掉一個這個貸方，
84784993
2020 07/21 12:01
計提了，但是在發(fā)放的時候借方弄錯了，放在了管理費用
maize老師
2020 07/21 12:08
意思是管理費用多做一個？借應(yīng)付職工薪酬，貸以前年度損益調(diào)整-管理費用，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤
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