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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年支付工資的時(shí)候做成了借 管理費(fèi)用-職工薪酬。今年要怎么改？直接可以嗎？
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這個(gè)可以這個(gè)職工薪酬也是工資的，你們后續(xù)別的福利費(fèi)都單獨(dú)做吧，那這個(gè)可以
2020 07/21 11:15
84784993 
2020 07/21 11:19
如果我要改成應(yīng)付職工薪酬，那直接沖紅，在重新做這筆分錄就可以了是嗎？
maize老師 
2020 07/21 11:28
你的意思是沒(méi)有計(jì)提？借管理費(fèi)用 貸銀行就完了？借銀行 借管理費(fèi)用 職工薪酬，負(fù)數(shù)，借管理費(fèi)用職工薪酬，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行，這樣是有一個(gè)問(wèn)題，這個(gè)匯算清繳需要取應(yīng)付職工薪酬的時(shí)候你記得減掉一個(gè)這個(gè)貸方，
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2020 07/21 12:01
計(jì)提了，但是在發(fā)放的時(shí)候借方弄錯(cuò)了，放在了管理費(fèi)用
maize老師
2020 07/21 12:08
意思是管理費(fèi)用多做一個(gè)？借應(yīng)付職工薪酬，貸以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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