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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這里是應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分，被我做成了應(yīng)付職工薪酬-工資，我要怎么調(diào)整過來呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借：應(yīng)付職工薪酬-社保單位
借：應(yīng)付職工薪酬-工資? 負(fù)數(shù)
2023 10/14 15:28
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計(jì)提個(gè)人社保時(shí)，借：費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 還是 借：費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 同時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保？
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老師請看一下這賬務(wù)處理對嗎？借管理費(fèi)用～職工工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分
繳納社保時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分，社保個(gè)人部分
貸：銀行存款
發(fā)工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬～職工工資
貸：應(yīng)付職工薪酬～社保個(gè)人部分，銀行存款
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老師好，請問我計(jì)提發(fā)放工資和社保、公積金的分錄能不能這樣寫啊
計(jì)提工資、社保公積金個(gè)人部分：
借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-職工工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資
借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資
貸：其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分
-公積金個(gè)人部分
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
計(jì)提單位部分：
借：管理費(fèi)用-社保單位部分
-公積金單位部分
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分
-公積金單位部分
實(shí)際發(fā)放工資、繳納社保公積金：
借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資
貸：銀行存款
借：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分
其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分
應(yīng)付職工薪酬-公積金單位部分
其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分
貸：銀行存款
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工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬戶是按應(yīng)付職工薪酬-工資，包含應(yīng)付職工薪酬-社保貸方科目嗎
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設(shè)社保的個(gè)人部分也是進(jìn)入費(fèi)用嘛？借：管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資？
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