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酒廠，一般納稅人，銷售白酒開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50000，另外收取包裝物押金2260；銷售啤酒開具普通發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)33900元，另外收取包裝物押金4520。 該酒廠與購買方簽訂合同，要求3個(gè)月內(nèi)返還押金。1月購進(jìn)原材料進(jìn)項(xiàng)為2700。1月繳納增值稅多少！

84784994| 提問時(shí)間：2020 07/20 10:41
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1月繳納增值稅的計(jì)算過程（50000+2260/1.13+33900/1.13）*135-2700
2020 07/20 10:42
84784994
2020 07/20 10:52
4520為什么不算啊
暖暖老師
2020 07/20 10:54
啤酒的押金只要在逾期時(shí)才計(jì)入銷售額
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