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問(wèn)題已解決
老師您好，對(duì)方給我們開(kāi)的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，但事情本質(zhì)是去年做的，我們簽的3個(gè)點(diǎn)的合同，現(xiàn)在要求對(duì)方補(bǔ)2個(gè)點(diǎn)的稅錢(qián)給我們，這樣對(duì)雙方有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)嗎？我們雙方分別應(yīng)該針對(duì)這2個(gè)點(diǎn)的稅錢(qián)入賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，對(duì)方給你專(zhuān)票的嗎？
2020 07/18 09:02
84785001 
2020 07/18 09:03
是的，1個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票
郭老師 
2020 07/18 09:17
那你給對(duì)方開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，原先3%的價(jià)稅合計(jì)/1.03*1.01。
現(xiàn)在開(kāi)這些
3%的價(jià)稅合計(jì)-1%的價(jià)稅合計(jì)就是差額
郭老師
2020 07/18 09:17
你安1%的確認(rèn)收入
他們安1%的做入庫(kù)
84785001
2020 07/18 09:20
那這兩個(gè)點(diǎn)的稅錢(qián)他們補(bǔ)給我們，我們是做營(yíng)業(yè)外收入，他們做營(yíng)業(yè)外支出有問(wèn)題嗎
郭老師
2020 07/18 09:22
他給你的2個(gè)點(diǎn)不是
你發(fā)票怎么開(kāi)
是不是還開(kāi)的那些價(jià)稅合計(jì)
84785001
2020 07/18 09:24
這兩個(gè)稅點(diǎn)的錢(qián)就不開(kāi)發(fā)票了，讓他們轉(zhuǎn)到我們公司管理人員的賬上，再由我們的管理人員轉(zhuǎn)到我們公司的賬上
郭老師
2020 07/18 09:26
借銀行貸預(yù)收100
借預(yù)收98
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借預(yù)收貸銀行
不就可以了
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