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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我加計(jì)遞減分錄如果按照老師說(shuō)的那么做，我的增值稅余額就對(duì)不起來(lái)了吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
加計(jì)抵減是實(shí)際抵減的時(shí)候，借，應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅，貸，其他收益
2020 07/15 16:57
84785030 
2020 07/15 16:58
對(duì)啊，這是這么做了，但是余額對(duì)不起來(lái)呢
辜老師 
2020 07/15 16:59
你是哪個(gè)科目余額對(duì)不到
84785030
2020 07/15 17:00
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
辜老師
2020 07/15 17:00
應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅的余額是沒(méi)有加計(jì)抵減的應(yīng)交增值稅金額啊
84785030
2020 07/15 17:02
加計(jì)的時(shí)候不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅？
辜老師
2020 07/15 17:03
不是的，只有實(shí)際抵減的時(shí)候借，應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅。貸。其他收益
84785030
2020 07/15 17:04
那當(dāng)月加計(jì)的時(shí)候分錄是什么？
84785030
2020 07/15 17:05
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
84785030
2020 07/15 17:05
這是老師給我的分錄
辜老師
2020 07/15 17:06
你當(dāng)月末，只有這一筆分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
84785030
2020 07/15 17:07
我如果當(dāng)月有遞減呢
辜老師
2020 07/15 17:08
當(dāng)月抵減，是抵減上個(gè)月的增值稅
84785030
2020 07/15 17:09
好的，謝謝老師
辜老師
2020 07/15 17:09
好的，客氣，幫到你就好
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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