問(wèn)題已解決

老師，我開(kāi)了紅字信息，但還沒(méi)收到供應(yīng)商的負(fù)數(shù)發(fā)票，這樣我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/15 11:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 之前分錄是怎么做的
2020 07/15 11:26
84784992
2020 07/15 11:36
收到發(fā)票時(shí) 借:庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在開(kāi)了紅字信息，申報(bào)時(shí)必須做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
郭老師
2020 07/15 11:40
借應(yīng)付賬夸貸庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784992
2020 07/15 11:41
那后面收到負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候呢
郭老師
2020 07/15 11:44
放到憑證后面就可以
84784992
2020 07/15 11:47
必須用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目嗎？不可以把進(jìn)項(xiàng)稅放貸方？
郭老師
2020 07/15 11:57
可以 看你自己做賬習(xí)慣
84784992
2020 07/15 12:23
哦，好的，謝謝
郭老師
2020 07/15 12:25
不用客氣的，應(yīng)該的。
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