問題已解決

請問我們公司已抵扣進(jìn)項(xiàng)，紅字信息表給對方，對方開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們，賬務(wù)處理怎么做？

84785002| 提問時(shí)間：2019 12/25 10:11
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
什么原因?qū)е碌拈_具紅字發(fā)票？你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)？發(fā)票的內(nèi)容是什么？
2019 12/25 10:11
84785002
2019 12/25 10:13
是車子保險(xiǎn)退保
方亮老師
2019 12/25 10:17
借；銀行存款 貸；管理費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
84785002
2019 12/25 10:24
不是全額退保險(xiǎn)，已用的保險(xiǎn)對方開正數(shù)發(fā)票，差額退給我們的
方亮老師
2019 12/25 10:25
根據(jù)退的金額編制如上分錄即可。
84785002
2019 12/25 20:31
好的，謝謝
方亮老師
2019 12/25 21:01
不客氣。祝您工作愉快！
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