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老師，建筑企業(yè)現(xiàn)在錄不了異地預(yù)繳，季度所得稅盈利，我現(xiàn)在申報(bào)可以報(bào)虧損嗎，下個(gè)季度在報(bào)賬面實(shí)際的。
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您好 可以暫估成本費(fèi)用入賬 減少利潤總額 做虧損 然后下季度沖銷成本費(fèi)用 按照實(shí)際的申報(bào)
2020 07/15 07:13
84784998 
2020 07/15 07:17
已申報(bào)其他稅費(fèi)。
bamboo老師 
2020 07/15 07:20
所得稅根據(jù)利潤總額計(jì)算的 跟其他稅費(fèi)沒有直接關(guān)系
84784998
2020 07/15 07:52
我的資產(chǎn)，損益都已申報(bào)，那不是又要更正。
bamboo老師
2020 07/15 07:59
那您不更正 企業(yè)所得稅準(zhǔn)備怎么申報(bào)？
84784998
2020 07/15 10:35
老師，19年匯算清繳有退稅2百多，稅局打電話說更正申報(bào)。那我要怎么調(diào)整，在納稅調(diào)整表里調(diào)整相對應(yīng)的金額，其他欄賬載，跟稅收怎么填
bamboo老師
2020 07/15 10:42
請問是不退稅 把退稅金額調(diào)平么
84784998
2020 07/15 10:52
是的。老師
bamboo老師
2020 07/15 11:02
填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次 稅務(wù)調(diào)整 稅收金額/所得稅稅率
84784998
2020 07/15 11:04
我看別看的有在期間費(fèi)用表里增加了相關(guān)費(fèi)用，這樣不可以吧。
bamboo老師
2020 07/15 11:06
期間費(fèi)用里增加沒有用的哈
84784998
2020 07/15 11:07
他把費(fèi)用調(diào)大，我就調(diào)增金額
bamboo老師
2020 07/15 11:08
這個(gè)不需要的 只要我說的那欄填寫就好了
84784998
2020 07/15 11:08
好的，謝謝
bamboo老師
2020 07/15 11:09
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784998
2020 07/15 11:43
老師我填寫稅收金額怎么金額更少了，我要調(diào)增，是不是賬載金額
bamboo老師
2020 07/15 11:53
您把納稅調(diào)整明細(xì)表截圖我看看
84784998
2020 07/15 11:54
好的，等下吃完飯。
bamboo老師
2020 07/15 12:10
嗯嗯 不著急哈 先吃飯
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