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問題已解決
老師 我把前幾個月的有筆應(yīng)收做成壞賬了 現(xiàn)在我不想做壞賬了 能收回來這個款 我是不把這個分錄紅字做一下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
把計提壞賬的分錄紅字沖銷就好了
2020 07/14 20:38
84785000 
2020 07/14 20:39
就負數(shù)填寫壞賬那個分錄就行吧
bamboo老師 
2020 07/14 20:41
是的 就負數(shù)填寫壞賬那個分錄就行
84785000
2020 07/14 20:41
好的 謝謝老師 老師我還能問您問題嗎
bamboo老師
2020 07/14 20:42
可以的 如果我會的話
84785000
2020 07/14 20:44
老師 表達的清楚些 我是小規(guī)模 就是從一個合作商一直進貨從16年到18年對方給我們開的發(fā)票 有部分沒做成本 累計有9萬多 這個貨也是老板私賣給個人了款都是打到他私賬戶 現(xiàn)在合作商讓打款9萬說平賬 完了對公收到款 對私再把這9萬給我們老板打過來打到老板私人賬戶 我要是對公給他打款 我備注寫啥？我16年的發(fā)票能做收入嗎？我這有些不懂了
bamboo老師
2020 07/14 20:50
對方給您單位開具了發(fā)票 您收到發(fā)票后有的沒入賬？貨已經(jīng)被老板賣了進了老板私人賬戶？現(xiàn)在對方要求按發(fā)票金額平賬 是這個意思吧？
84785000
2020 07/14 20:51
是了 發(fā)票都保存的了一共16年到18年9萬的票 現(xiàn)在人家要平賬 讓對公打過去了 完了再現(xiàn)金給我們老板打個人賬戶
bamboo老師
2020 07/14 20:53
那您掛賬了 這個庫存商品您就要入賬做銷售 然后就有銷售收入 有增值稅 有利潤了啊 老板還要把收的貨款交出了
84785000
2020 07/14 21:03
那我這個咋做賬
bamboo老師
2020 07/14 21:04
最好是不要入賬了 對方做營業(yè)外收入把9萬平了 您看對方是否同意 因為涉及到企業(yè)所得稅
84785000
2020 07/14 21:06
問題對方讓我們對公給他打款9萬 完了他們再給我們打過來現(xiàn)金
bamboo老師
2020 07/14 21:07
打過來現(xiàn)金也不在您對公賬上體現(xiàn)了啊 給老板私人了啊 您發(fā)票入賬了 庫存商品怎么辦？就要做銷售啊 有增值稅 企業(yè)所得稅啊
或者您9萬的發(fā)票不入賬 做營業(yè)外支出 這樣只涉及企業(yè)所得稅 不涉及增值稅
84785000
2020 07/14 21:09
這樣可以嗎 借 其他應(yīng)收款xx公司 9萬 貸 銀行9萬 對方再私給我們老板個人銀行打款 借其他應(yīng)收款老板私戶9萬 貸其他應(yīng)收款xx公司9萬 雙方做個委托收付款協(xié)議蓋章這樣可以嗎
bamboo老師
2020 07/14 21:10
這樣可以的 不過老板要把9萬交出來了
84785000
2020 07/14 21:11
意思他收到這9萬還需要交出來 存到對公嗎
bamboo老師
2020 07/14 21:11
對啊 不然往來一致掛賬啊 您看其他應(yīng)收款借方
84785000
2020 07/14 21:14
我老板這個款收到他能直接網(wǎng)銀給我對公嗎？備注寫啥
bamboo老師
2020 07/14 21:16
可以直接網(wǎng)銀給單位對公 備注可以寫還往來款
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