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老師 請(qǐng)問該怎么做?匯算清繳暫估了成本25萬,但是發(fā)票沒有回來,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了3萬 匯算清繳交了1.4萬 請(qǐng)問分錄該怎么做?

84785030| 提問時(shí)間:2020 07/14 20:26
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84785030
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配1.4嗎?
2020 07/14 20:28
84785030
2020 07/14 20:49
暫估成本的這部分是否要剔除呢?
小林老師
2020 07/14 20:28
您好,借:以前年度損益調(diào)整1.4,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,借:交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。h
小林老師
2020 07/14 20:43
您好,是的,您的理解非常正確。借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1.4,貸以前年度損益調(diào)整1.4
小林老師
2020 07/14 20:52
您好,暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)不剔除,在匯算清繳是納稅調(diào)增。
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