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小規(guī)模企業(yè)增值稅應(yīng)如何申報(bào)，系統(tǒng)提示第一欄應(yīng)大于第二欄和第三欄之和

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/14 18:48
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
1行等于你填寫2行這個(gè)數(shù)據(jù) ，開1% 嗎那這個(gè)是這個(gè)1%對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列
2020 07/14 18:49
84784984
2020 07/14 18:57
老師，這樣填寫正確嗎？
maize老師
2020 07/14 19:04
是對(duì)的是的是的，是的
84784984
2020 07/14 19:06
申報(bào)檢查異常： 增值稅小規(guī)模主表第16行減征額本期數(shù)合計(jì)應(yīng)等于減免稅申報(bào)明細(xì)表減稅項(xiàng)目第4列本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)！664.26<>0
maize老師
2020 07/14 19:14
你減免表需要填寫2.3.4列=664.26
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