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某食品廠為增值稅一般納稅人，2017年2月從農(nóng)民手中購進(jìn)小麥，收購發(fā)票上注明買價(jià)5萬元，支付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票，注明金額為O．6萬元。本月銷售黃豆制品等，取得不含稅銷售額20萬元，假定當(dāng)月取得的相關(guān)票據(jù)均符含稅法規(guī)定并在當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，該廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅()萬元。

84784968| 提問時(shí)間：2020 07/14 15:06
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好 該廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅()萬元。=20*13%一5*10%一0.6*9%
2020 07/14 15:08
84784968
2020 07/14 15:09
老師能給個(gè)詳細(xì)過程嗎？謝謝
立紅老師
2020 07/14 15:14
你好 銷項(xiàng)稅額=20*13% 農(nóng)產(chǎn)品抵扣的進(jìn)項(xiàng)=5*10% 運(yùn)費(fèi)抵扣的進(jìn)項(xiàng)=0.6*9% 應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)
84784968
2020 07/14 15:21
好的呢，謝謝老師
立紅老師
2020 07/14 15:25
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快
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