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問題已解決
我是運(yùn)輸公司，我申報(bào)增值稅的時(shí)候，是填寫應(yīng)稅貨物銷售額，還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
都不是，這個(gè)是主表第一欄，服務(wù)一欄下面的這個(gè)
2020 07/14 12:42
84784999 
2020 07/14 12:45
可是，不填寫的話，申報(bào)不成功
maize老師 
2020 07/14 13:01
你主表和附表1截圖看看，
84784999
2020 07/14 13:03
我們是運(yùn)輸公司
maize老師
2020 07/14 13:11
應(yīng)該是下面這個(gè)， （一）本表及填寫說明所稱“貨物”，是指增值稅的應(yīng)稅貨物。
（二）本表及填寫說明所稱“勞務(wù)”，是指增值稅的應(yīng)稅加工、修理、修配勞務(wù)。
（三）本表及填寫說明所稱“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”，是指銷售服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱應(yīng)稅行為）。
maize老師
2020 07/14 13:12
你這個(gè)附表1 填寫不對(duì)，這個(gè)對(duì)應(yīng)應(yīng)該是9%服務(wù)一欄，你看我發(fā)給你這個(gè)說明，你這個(gè)是9%貨物，勞務(wù)需要對(duì)應(yīng)填寫主表下面貨物和勞務(wù)，
84784999
2020 07/14 13:14
我附表一的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自行上傳的哦老師，我未填寫過
maize老師
2020 07/14 13:27
這個(gè)有問題，按這個(gè)申報(bào)說明，你這個(gè)填寫勞務(wù)下面吧，你想按這錯(cuò)誤申報(bào)話，你填寫主表勞務(wù)一欄下面吧
maize老師
2020 07/14 13:31
出來的有問題，你們稅局這個(gè)數(shù)據(jù)，這個(gè)按調(diào)表說明是主表第一欄，對(duì)應(yīng)附表是9%服務(wù)無形資產(chǎn)一欄下面填寫才對(duì)，
84784999
2020 07/14 13:33
可是附表一的數(shù)據(jù)，9稅率的服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一欄我填寫不了
maize老師
2020 07/14 13:41
這個(gè)你需要問下你稅局看啥情況，系統(tǒng)有問題你們這樣，你這個(gè)填寫勞務(wù)下面吧，你想按這錯(cuò)誤申報(bào)話，你填寫主表勞務(wù)一欄下面吧 你可以先這么填寫，后面， 找你稅局問下看啥情況
84784999
2020 07/14 14:41
好的，我再咨詢下申報(bào)企業(yè)所得稅的準(zhǔn)備工作，需要申報(bào)企業(yè)所得稅前需要先申報(bào)企業(yè)個(gè)人所得稅嗎，我是四月份成立的公司，四五月我個(gè)稅都是做的零申報(bào)，現(xiàn)在我想做企業(yè)所得稅申報(bào)，怎么把四五月份的員工工資做進(jìn)去呢
maize老師
2020 07/14 14:55
直接做賬就可以，借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)對(duì)應(yīng)出利潤(rùn)表按這個(gè)去申報(bào)企業(yè)所得稅就可以，不同問題麻煩重新提問，謝謝上帝
84784999
2020 07/15 12:16
老師，我做企業(yè)所得稅申報(bào)表，季末的資產(chǎn)總額，我把我公司購買的倆臺(tái)車的費(fèi)用加進(jìn)去可以嗎，車是分期購買的，計(jì)入資產(chǎn)總額，是按購車付款計(jì)，不算貸款金額吧？
maize老師
2020 07/15 12:34
不同問題麻煩重新提問，謝謝上帝
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