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老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，第一季度利潤虧損，第二季度利潤盈利，報第二季度企業(yè)所得稅的時候能彌補第一季度的虧損嗎
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你好！申報表是按1—6月累計數(shù)填寫的
2020 07/14 12:37
84785012 
2020 07/14 12:39
現(xiàn)在是報第二季度的企業(yè)所得稅，填寫的是第二季度的數(shù)據(jù)，最后出來的應交稅款，也是第二季度的利潤?0.05，沒有彌補第一季度的虧損
耿老師 
2020 07/14 12:40
你好！填寫1—6月的累計數(shù)，你填寫錯了
84785012
2020 07/14 12:41
哦，我看到了，本年累計金額，謝謝老師
耿老師
2020 07/14 12:42
不客氣 歡迎下次提問 滿意請好評 謝謝
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