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問題已解決
截止2020年還有170112.41可彌補(bǔ)虧損，21年第一季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)已經(jīng)彌補(bǔ)完了，第二季度為什么還有彌補(bǔ)虧損？
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好，這里填寫的是年累計(jì)，你第二季度也包含第一季度的，所以這里面出來的累計(jì)也是包含之前第一季度彌補(bǔ)的。
2022 01/21 09:58
84785012 
2022 01/21 10:02
那我算截止21年可彌補(bǔ)虧損是不是用20年的減去21年第四季度報(bào)表上的彌補(bǔ)虧損就可以？
郭老師 
2022 01/21 10:04
哦，不是的，看匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列。
84785012
2022 01/21 10:06
現(xiàn)在還看不到21年的啊
84785012
2022 01/21 10:07
用20年匯算清繳那里的虧損合計(jì)數(shù)-21年第四季度報(bào)表上本年累計(jì)的彌補(bǔ)虧損也不得？
郭老師
2022 01/21 10:07
你只有做了二一年的匯算清交才可以在第一季度彌補(bǔ)虧損，如果沒有做的話，第一季度有盈利是彌補(bǔ)不了的。
84785012
2022 01/21 10:11
那每個(gè)季度報(bào)的企業(yè)所得稅上面的數(shù)不對(duì)嗎？每個(gè)季度報(bào)的他也是系統(tǒng)帶出來的啊
郭老師
2022 01/21 10:13
為什么每個(gè)季度的不對(duì)，你是從哪里知道他不對(duì)的？
84785012
2022 01/21 10:21
我是問你難道不對(duì)嗎？那你報(bào)季報(bào)的時(shí)候報(bào)表上的彌補(bǔ)虧損怎么來的，不就是從第一季度累計(jì)到第四季度嗎？如果對(duì)的話為什么不可以用20年的減21年累計(jì)的虧損？
郭老師
2022 01/21 10:22
你好，二一年你做了匯算清繳之后，你的彌補(bǔ)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表不就有數(shù)據(jù)了，有了數(shù)據(jù)之后，你申報(bào)二二年的預(yù)繳就可以抵扣所得稅。這里的彌補(bǔ)虧損，它是自動(dòng)出來的利潤，如果大于虧損，他出來的是虧損的金額，如果利潤小于虧損，他出來的是利潤的金額，是這么判斷的，對(duì)不對(duì)？需要看你去年彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，最后一行最后一列的金額是多少。
郭老師
2022 01/21 10:23
你說第一季度你能彌補(bǔ)了虧損，那你肯定做了上年的匯算清交。
我做了匯算清交之后，你才知道你五年以內(nèi)虧損，剩余是多少才可以允許你彌補(bǔ)，你沒有做匯算清繳的話，不可以彌補(bǔ)虧損。
84785012
2022 01/21 10:27
20年的肯定做了啊，那我現(xiàn)在是要算彌補(bǔ)完21年后剩余多少
郭老師
2022 01/21 10:29
那你二零年匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列是多少？
170112.41
現(xiàn)在是不是這個(gè)金額，如果是這個(gè)金額就對(duì)了。
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