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實(shí)務(wù)
問題已解決
上年度虧損，今年第一季度盈利，預(yù)交441.4元，未彌補(bǔ)上年度虧損額，第二季度虧損，第三季度盈利，想彌補(bǔ)上年度虧損額，報(bào)表收入，成本，利潤總額這些數(shù)據(jù)是根據(jù)什么填寫？
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您好
根據(jù)資利潤表的營業(yè)成本 營業(yè)收入 利潤總額填寫 符合條件 系統(tǒng)自動(dòng)帶入彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)
2019 10/20 22:04
84785007 
2019 10/20 22:08
我根據(jù)第三季度利潤表填寫，系統(tǒng)第8行沒有帶出數(shù)據(jù)，然后利潤總額我又根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤數(shù)據(jù)填寫成負(fù)數(shù)了，收入，成本根據(jù)第三季度利潤表沒變，這樣對嗎？
bamboo老師 
2019 10/20 22:15
您有匯算清繳未彌補(bǔ)的虧損么
bamboo老師
2019 10/20 22:15
未彌補(bǔ)虧損不是看資產(chǎn)負(fù)債表 要看匯算清繳后的利潤
84785007
2019 10/20 22:16
有，
bamboo老師
2019 10/20 22:18
您退出申報(bào)系統(tǒng) 然后進(jìn)去 初始化看看 這個(gè)應(yīng)該自動(dòng)帶入 不是按您說的這樣填寫
84785007
2019 10/20 22:25
老師，還是沒帶出來，怎么辦？
bamboo老師
2019 10/20 22:32
您把營業(yè)收入 營業(yè)成本 利潤總額填好保存 退出 再進(jìn)去看看
84785007
2019 10/20 22:34
老師，怎么可以查匯算清繳為彌補(bǔ)的虧損
84785007
2019 10/20 22:43
老師保存后是這樣的，第八行的數(shù)據(jù)和第三行的數(shù)據(jù)一樣，是不是不需要繳納所得稅了？但為什么第一季度盈利時(shí)，系統(tǒng)沒有自動(dòng)彌補(bǔ)之前的虧損？？
bamboo老師
2019 10/20 22:51
看匯算清繳的彌補(bǔ)虧損表格
第一季度申報(bào)的時(shí)候還沒有匯算清繳 不允許彌補(bǔ)虧損
bamboo老師
2019 10/20 22:51
您是不需要繳納企業(yè)所得稅了
84785007
2019 10/20 22:53
好的，謝謝老師深夜還回復(fù)我
bamboo老師
2019 10/20 22:56
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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