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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月申報(bào)上月我沒有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，為什么表二有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出紅字專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這個(gè)是哪里問題？
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你好 你們上期是否有轉(zhuǎn)出的金額。 有轉(zhuǎn)出的金額做了申報(bào)才會(huì)有金額的。 沒有的話 問下稅務(wù)那邊是不是稅務(wù)系統(tǒng)有問題 在報(bào)
2020 07/13 10:31
84784947 
2020 07/13 10:31
是財(cái)務(wù)那邊開了紅字信息單對方?jīng)]開發(fā)票，導(dǎo)致系統(tǒng)跳出，這個(gè)怎么處理
meizi老師 
2020 07/13 10:36
你好 你開了紅字信息表后 就會(huì)要轉(zhuǎn)出的 你要做轉(zhuǎn)出分錄 申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 這個(gè)是對的
84784947
2020 07/13 10:48
那我做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅金？
84784947
2020 07/13 10:50
它是這筆租金今年疫情減免了一部分
meizi老師
2020 07/13 10:56
你好 不是這樣來做的。 你們之前分錄怎么做的
84784947
2020 07/13 10:58
借待攤費(fèi)用-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅金 貸 應(yīng)付賬款 ，那就這筆直接做相反分錄？
meizi老師
2020 07/13 11:04
你好 你怎么是做待抵扣稅金里面去的 沒有認(rèn)證發(fā)票嗎
84784947
2020 07/13 11:05
沒有認(rèn)證
meizi老師
2020 07/13 11:09
你好沒有認(rèn)證就不存在轉(zhuǎn)出的哦 你直接紅沖即可
84784947
2020 07/13 11:14
去年的發(fā)票沒有認(rèn)證但是財(cái)務(wù)那里開出了紅字信息單
meizi老師
2020 07/13 11:20
你好 沒有認(rèn)證 怎么能開紅字信息表 。 應(yīng)該是銷售方開的 你們操作不對
84784947
2020 07/13 11:21
那現(xiàn)在我們開了紅字信息單該怎么處理，對方這個(gè)月發(fā)票已經(jīng)開出來了
meizi老師
2020 07/13 11:24
你好 你們操作就不對 問下稅務(wù)那邊怎么處理 如果你們購買方都沒有認(rèn)證 要?jiǎng)h除這個(gè)信息表 要讓銷售方開才行的 。
84784947
2020 07/13 11:29
稅務(wù)局說認(rèn)不認(rèn)證沒關(guān)系，都要轉(zhuǎn)出
meizi老師
2020 07/13 11:38
你好 那你就按這個(gè)來處理 做分錄 你就借待攤費(fèi)用-房租 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅金 借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅金 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理
84784947
2020 07/13 12:10
那我1-5月計(jì)提的房租都要沖回？
meizi老師
2020 07/13 12:18
你好 是的 因?yàn)檫@個(gè)金額 要轉(zhuǎn)入到房租里面去 你可以現(xiàn)在沖掉在補(bǔ)做計(jì)提費(fèi)用即可
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