問(wèn)題已解決

本月公司預(yù)交勞務(wù)增值稅72815.53；安裝工程預(yù)交增值稅55045、87。銷項(xiàng)稅額247706.40 進(jìn)項(xiàng)稅額303228.46 請(qǐng)問(wèn)附表四稅額抵減情況表中本期實(shí)際抵減稅額怎么樣填寫？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/12 12:29
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你好，你們公司本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，因此有留底稅。附表四，只填寫本期預(yù)交稅款的實(shí)際發(fā)生數(shù)，不填寫本期實(shí)際抵減稅額，待下個(gè)月需要繳稅時(shí)再填寫。
2020 07/12 12:32
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