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未分配利潤期末=未分配利潤年初數(shù) 利潤表凈利潤 這個等式就對不上了吧！
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如果用了以前年度損益調(diào)整作調(diào)整以前年度的損益類科目會不一樣。
2020 07/12 11:00
84785032 
2020 07/12 11:20
是說用以前損年度溢來調(diào)整 ，對這個等式?jīng)]影響，是嗎？ [未分配利潤期末=未分配利潤年初數(shù)+利潤表凈利潤 ]
郭老師 
2020 07/12 11:22
你好，有影響的，這個報表勾稽關(guān)系不對。
84785032
2020 07/12 11:48
對??！那不是要更改報表的年初數(shù)
郭老師
2020 07/12 12:14
可以修改的
也可以不用修改
你要修改你稅務(wù)局那邊也要修改
84785032
2020 07/12 14:01
我是自己內(nèi)部賬，不修改也可以是吧！到時股東問說下原因就好了吧
郭老師
2020 07/12 14:02
是的，可以不用修改的，
84785032
2020 07/12 14:04
未分配利潤期末=未分配利潤年初數(shù)+利潤表凈利潤 ]這個報表的勾稽關(guān)系，中間有分紅的話，對一個等式肯定不會相等的吧！要減分紅和+-以前年度損溢，才會相等
84785032
2020 07/12 14:05
未分配利潤期末=未分配利潤年初數(shù)+利潤表凈利潤 ]這個報表的勾稽關(guān)系，中間有分紅的話，對這個等式肯定不會相等的吧！要減分紅和+-以前年度損溢，才會相等
郭老師
2020 07/12 14:14
分紅的不影響的
以前年度損益調(diào)整有影響的
84785032
2020 07/12 14:23
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損溢，借未分配利潤，貸以前年度損溢，然后分紅不是也是，借未分配利潤，貸銀行，都是和未分配利潤有關(guān)，怎么不影響勾稽關(guān)系呢？
郭老師
2020 07/12 14:48
借利潤分配-應(yīng)付利潤貸應(yīng)交稅費
借利潤分配未分配利潤貸利潤分配-應(yīng)付利潤
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