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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
期末未分配利潤(rùn)≠凈利潤(rùn)+期初未分配利潤(rùn)。請(qǐng)問(wèn)差額該如何做分錄，可以讓等式成立
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資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)年初數(shù)+利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)±本月調(diào)整的利潤(rùn)分配
或者：
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)=科目明細(xì)賬的：本年利潤(rùn)期末數(shù)+利潤(rùn)分配的期末數(shù)
10/21 17:26
84785019 
10/21 17:35
現(xiàn)在賬上期末未分配利潤(rùn)≠凈利潤(rùn)+期初未分配利潤(rùn)。-2462.28不等于≠1846.32+-3985.8有322.8的差額，請(qǐng)問(wèn)我怎么寫(xiě)分錄調(diào)整一下，使等式相等呢
84785019
10/21 17:35
我這是中途接的賬，之前就有322.8的差額
家權(quán)老師 
10/21 17:40
那個(gè)沒(méi)法調(diào)整的，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表借貸方合計(jì)相等就可以了。你建賬是根據(jù)人家的余額建賬
84785019
10/21 17:44
是的，之前就是賬上期末未分配利潤(rùn)≠凈利潤(rùn)+期初未分配利潤(rùn)。
84785019
10/21 17:44
只能這樣掛著嗎
家權(quán)老師
10/21 17:47
不用管他的，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表借貸方合計(jì)相等就可以了
84785019
10/21 17:53
好的謝謝
家權(quán)老師
10/21 17:54
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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