問(wèn)題已解決

1.某空調(diào)廠是增值稅一般納稅人，該廠2019年5月份對(duì)外購(gòu)物，發(fā)票注明的稅金是60萬(wàn)元，本月銷(xiāo)售業(yè)務(wù)如下: (1)批發(fā)收入額300萬(wàn)，其中批發(fā)給一般納稅人的空調(diào)價(jià)款為200萬(wàn)元，批發(fā)給小規(guī)模納稅人的空調(diào)價(jià)款100萬(wàn)元(價(jià)稅混合收取) (2) 零售收入額為400萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月莊納增值稅。

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/09 11:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 該廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=（300萬(wàn)+400萬(wàn)）/1.13*13%—60萬(wàn)
2020 07/09 11:53
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