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老師,我想問一下應付職工薪酬不是允許扣除嗎?為什么賬面還跟計稅基礎(chǔ)一樣呢?按照計稅基礎(chǔ)=賬面價值-可抵扣金額
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你好，因為會有計提和實際發(fā)放不一致的情況，如果沒有實際發(fā)就不能扣
2020 07/03 13:57
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老師，應付職工薪酬為100萬，允許當年稅前扣除為90萬，超過金額未來不允許稅前扣除，為什么負債賬面價值是100萬，負債的計稅基礎(chǔ)也是100萬，90萬不扣嗎？
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老師，能解釋一下c選項為什么是對的嗎？負債的計稅基礎(chǔ)=賬面價值-稅法允許扣除的。那負債的基礎(chǔ)不是20嗎？為什么答案說，應付職工薪酬的計稅基礎(chǔ)是零呢？
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負債的計稅基礎(chǔ)是？=賬面價值-未來可抵扣？
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老師，應付職工薪酬為100萬，允許當年稅前扣除為90萬，超過金額未來不允許稅前扣除，為什么負債賬面價值是100萬，負債的計稅基礎(chǔ)也是100萬，90萬不扣嗎？老師，為什么在扣除10萬？
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應付職工薪酬期末余額為3200萬元，當期允許扣除2400萬元，剩余800萬元可以留以后期間扣除，賬面價值和計稅基礎(chǔ)分別是怎么計算的
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