問(wèn)題已解決

老師，您好，我公司是深圳的一家外貿(mào)企業(yè)，6月份進(jìn)行了退稅勾選認(rèn)證，我想問(wèn)下增值稅申報(bào)那里要怎么填？可以等退稅成功了再填增值稅申報(bào)表里面的數(shù)據(jù)嗎？還有這進(jìn)項(xiàng)的賬可以等退稅成功了再做賬嗎？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/03 09:36
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黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，增值稅申報(bào)表里的數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)。先申報(bào)后退稅，有發(fā)票就記賬。
2020 07/03 09:47
84785039
2020 07/03 09:55
但是，增值稅申報(bào)表里不會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)數(shù)據(jù)呢，就想問(wèn)下要怎么填呢
黎老師
2020 07/03 10:19
你好，出口銷售在附表一18欄和減免明細(xì)表的8欄填寫(xiě)，出口進(jìn)項(xiàng)稅在附表二26.27欄顯示。
84785039
2020 07/03 10:27
是填在26欄的本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣，還是填在27欄期末已認(rèn)證到未申報(bào)抵扣呢？？？還想問(wèn)下我可以在進(jìn)行出口申報(bào)的時(shí)候，再來(lái)填這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的增值稅申報(bào)的嗎，填在25欄那里可以的嗎？？
黎老師
2020 07/03 10:32
你好，先申報(bào)后退稅，25欄是期初數(shù)（這里要填上個(gè)月的累計(jì)數(shù)），26欄是本期數(shù)（這里要填本月數(shù)），27欄是期末數(shù)（這里填的是期初數(shù)+本期數(shù)）。
84785039
2020 07/03 10:36
那就是現(xiàn)在我需要在26和27欄填寫(xiě)來(lái)申報(bào)6月的增值稅是吧，那我下個(gè)月申報(bào)7月的增值稅的時(shí)候，7月沒(méi)有出口退稅發(fā)票認(rèn)證的，還需要填寫(xiě)期初數(shù)嗎？
黎老師
2020 07/03 10:45
你好，7月沒(méi)有出口退稅發(fā)票認(rèn)證的，不需要填寫(xiě)期初數(shù)。
84785039
2020 07/03 10:47
那以后如果有出口退稅發(fā)票認(rèn)證，需要填寫(xiě)期初數(shù)的嗎？
黎老師
2020 07/03 10:58
你好，有就不需要填寫(xiě)，沒(méi)有就需要填寫(xiě)。
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