問(wèn)題已解決

增值稅申報(bào)如何弄.出口外貿(mào)企業(yè).每月有抵扣認(rèn)證和退稅認(rèn)證.填申報(bào)表是銷(xiāo)項(xiàng)稅金-抵扣認(rèn)證嗎.申報(bào)表跟退稅認(rèn)證有關(guān)系嗎.

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/21 19:10
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)，抵扣認(rèn)證和退稅認(rèn)證分開(kāi)填寫(xiě)。抵扣認(rèn)證填寫(xiě)本月認(rèn)證本月申報(bào)抵扣。退稅認(rèn)證填寫(xiě)本月認(rèn)證本月不申報(bào)抵扣
2019 03/21 19:58
84785027
2019 03/21 20:35
那比如本月銷(xiāo)項(xiàng)稅金8000.抵扣稅額3000.退稅認(rèn)證稅額2000.那本月到底要交稅多少.如何本月還涉及到退稅.申報(bào)退稅300.16-13差異100.該如何填寫(xiě)
三寶老師
2019 03/21 20:40
繳稅5000 外貿(mào)公司退稅金額不在增值稅申報(bào)表反映
84785027
2019 03/21 21:05
有人說(shuō).5000-300-100-8000是要交的稅款.我都被整蒙了.我平時(shí)申報(bào)表都是8000-（3000加2000）-退稅抵扣轉(zhuǎn)出2000等于5000.不知道到底哪個(gè)對(duì)
三寶老師
2019 03/21 21:16
別人說(shuō)的是按生產(chǎn)企業(yè)出口的免抵退處理。和外貿(mào)公司不同
三寶老師
2019 03/21 21:17
外貿(mào)公司繳稅5000
84785027
2019 03/21 21:28
老師我發(fā)的這個(gè)附件2百分成本要轉(zhuǎn)出.在系統(tǒng)做賬.但是我們都說(shuō)增值稅爆表的余額要和應(yīng)交增值稅余額一致.如果在申報(bào)表中不填寫(xiě)轉(zhuǎn)出是不是有問(wèn)題呢
三寶老師
2019 03/21 21:39
出口退稅企業(yè)，退稅金額和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額都不用在申報(bào)表體現(xiàn)
84785027
2019 03/21 21:45
退稅金額和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出只需要在賬務(wù)里面做對(duì)吧.不需要在報(bào)表體現(xiàn).謝謝老師.
三寶老師
2019 03/21 22:16
你的理解是正確的。祝你工作順利
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