問(wèn)題已解決

我們公司是小規(guī)模納稅人，代開(kāi)了一張專票，增值稅和附加稅已交，怎么寫分錄呢？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/02 10:31
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，借銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款
2020 07/02 10:32
84784964
2020 07/02 10:38
要寫4筆分錄嗎？可以把明細(xì)科目寫具體些嗎？
紫藤老師
2020 07/02 10:39
借銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -要交附加稅借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 貸 銀行存款
84784964
2020 07/02 10:49
老師，開(kāi)了專票的銷售業(yè)務(wù)，貨款必須走公戶嗎？
紫藤老師
2020 07/02 10:50
對(duì)的，你的理解是對(duì)的
84784964
2020 07/02 10:53
謝謝老師
紫藤老師
2020 07/02 10:54
不客氣，如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦！
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