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問題已解決
我們公司是小規(guī)模納稅人，代開了一張專票，增值稅和附加稅已交，怎么寫分錄呢？
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你好，借銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
借 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款
借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費 借 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款
2020 07/02 10:32
84784964 
2020 07/02 10:38
要寫4筆分錄嗎？可以把明細科目寫具體些嗎？
紫藤老師 
2020 07/02 10:39
借銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費 -要交附加稅借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交附加稅 貸 銀行存款
84784964
2020 07/02 10:49
老師，開了專票的銷售業(yè)務(wù)，貨款必須走公戶嗎？
紫藤老師
2020 07/02 10:50
對的，你的理解是對的
84784964
2020 07/02 10:53
謝謝老師
紫藤老師
2020 07/02 10:54
不客氣，如果你對我的解答滿意可以評個五星哦！
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