問(wèn)題已解決

某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人，10月份取得國(guó)內(nèi)貨運(yùn)收入274898元（含稅），裝卸收入10600元（含稅）。當(dāng)月支付給其他運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅款12000元，購(gòu)入辦公用品一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅款1600元。已知：收入分開核算，發(fā)票均已通過(guò)認(rèn)證。則該運(yùn)輸公司10月應(yīng)納的增值稅為（ ）。 老師購(gòu)入辦公用品可以抵扣嗎，不是沒有后續(xù)流通就不能抵扣了嗎

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/24 12:16
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大海老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，銷項(xiàng)稅額274898/1.09*0.09+10600/1.06*0.06=22698+600=23298 進(jìn)項(xiàng)稅額12000*0.09+1600=2680 應(yīng)納稅額618 購(gòu)入辦公用品正常抵扣，和后續(xù)流通沒有關(guān)系的。
2020 06/24 12:21
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