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老師，跨年的發(fā)票開了負數(shù)發(fā)票，記賬時，直接按原分錄記負數(shù)，還是需要通過以前年度損益調(diào)整呢？原分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
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你好 需要走以前年度損益調(diào)整來做的
2020 06/18 10:03
84784953 
2020 06/18 10:04
老師，可以說一下具體的分錄嗎？借:應(yīng)收賬款 負數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 負數(shù) 應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅銷項稅額負數(shù)嗎？
84784953
2020 06/18 10:04
然后月底再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入本年利潤
meizi老師 
2020 06/18 10:07
你好 借:應(yīng)收賬款 負數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 負數(shù) 應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅銷項稅額負數(shù) 嗯 是的 在以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤去 不是及本年利潤 哦
84784953
2020 06/18 10:18
謝謝老師
meizi老師
2020 06/18 10:24
沒事希望能幫到你
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