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請問老師，年末一次結轉轉出未交增值稅的銷項和進項還有轉出未交增值稅怎么取數(shù)？是金蝶里面的本年累計數(shù)么？
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你好是的，本年累計的發(fā)生額。
2020 06/16 10:22
84785022 
2020 06/16 10:31
老師，做出來的分錄是借：銷項稅額 1285634.45
貸：進項稅額 723830.51
轉出未交增值稅 509906.99
這是用的金蝶的銷項貸方本年累計發(fā)生額和進項借方本年累計發(fā)生額加上轉出未交增值稅的借方本年累計發(fā)生額，分錄不平誒，是不是我賬哪里有問題？
郭老師 
2020 06/16 10:32
你好，銷項和進項是本年的發(fā)生額合計
轉出未交增值稅，你先不要管，你有其他的發(fā)生額嗎？比如進項轉出。
84785022
2020 06/16 10:34
沒有進項轉出
郭老師
2020 06/16 10:35
那你轉出未交增值稅，現(xiàn)在有借方余額還是貸方余額，這個是銷項減去進項的嗎？有留底嗎？
84785022
2020 06/16 10:49
用金蝶的本年累計發(fā)生額銷項-進項，轉出未交增值稅貸方應該是561803.94才是平的，現(xiàn)在賬里面的轉出未交增值稅借方本年累計發(fā)生額是509906.99，相差51896.95，這個應該是貸方余額了吧？留底是什么意思老師？
郭老師
2020 06/16 10:52
劉迪，就是進項大于你的銷項，你看下你增值稅申報表那邊年累計的進項和銷項分別是多少？
84785022
2020 06/16 10:58
幾乎沒有留底稅額的情況哦，一般都是進項小于銷項。電子稅務局的進銷項的稅局是準確的，就是我金蝶的數(shù)據(jù)
郭老師
2020 06/16 11:02
你看一下差額是什么原因
進項和銷項讓你核對一下的。
84785022
2020 06/16 11:14
老師，我要怎么查這個差額？我看了下資產負債表2019年年初余額應交稅費有個-56669.54，我接手的時候就存在了，是不是跟這個有關系??？
郭老師
2020 06/16 11:16
你好，你看你的增值稅申報表年累計銷量是多少？進項是多少？如果哪個有差額，你按月統(tǒng)計看一下。
84785022
2020 06/16 11:25
增值稅的申報表上的本年累計數(shù)進銷項都是對的上的誒，我之前去看過了，然后那個留抵稅額我也去看過了，在19年的1-2月也已經抵扣掉了，現(xiàn)在我也搞不明白為什么轉出未交增值稅的金額為什么不等于銷項-進項的金額
郭老師
2020 06/16 11:27
那你交了多少稅款？是不是銷項減去進項得出來的？
郭老師
2020 06/16 11:27
你看下以前年度的轉出未交增值稅對嗎。
84785022
2020 06/16 11:29
去年交了505134.4元，然后加上留抵稅額56669.54，剛好等于我的銷項-進項的稅額
郭老師
2020 06/16 11:31
你去年的留底是不是轉出未交增值稅借方余額。56669.54
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