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老師，你好，請(qǐng)問稅務(wù)稽查補(bǔ)繳以前年度個(gè)稅及罰款如何做分錄

84785011| 提問時(shí)間：2020 06/11 19:02
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是不是員工個(gè)稅，那這個(gè)還扣員工嗎，不扣做借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交個(gè)人所得稅，借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 罰款做借營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行
2020 06/11 19:05
84785011
2020 06/11 19:07
是員工個(gè)稅，不扣員工了。以前沒有通過應(yīng)交個(gè)人所得稅，是直接計(jì)入管理費(fèi)用～個(gè)稅的
maize老師
2020 06/11 19:19
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交個(gè)人所得稅，借應(yīng)交個(gè)人所得稅貸銀行 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 罰款做借營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行 按這個(gè)做，需要通過下，不能直接做管理費(fèi)用個(gè)稅下面，是外賬就按準(zhǔn)則，管理費(fèi)用～個(gè)稅 文件說個(gè)稅直接做這個(gè)
maize老師
2020 06/11 19:19
還有你跨年不能直接做這個(gè)
maize老師
2020 06/11 19:19
需要以前年度損益調(diào)整，代替損益科目
84785011
2020 06/11 19:20
好的，謝謝你，老師
maize老師
2020 06/11 19:21
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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