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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn) 買(mǎi)稅控盤(pán)的 發(fā)票 怎么抵扣 報(bào)填哪里？
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你好， 買(mǎi)稅控盤(pán)的 發(fā)票 是全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額的
填寫(xiě)在增值稅減免申報(bào)表的相應(yīng)欄次（見(jiàn)圖）
2020 06/11 16:26
84784971 
2020 06/11 16:29
老師 填了這里 報(bào)表 主表會(huì)不會(huì)顯示進(jìn)項(xiàng)
鄒老師 
2020 06/11 16:32
你好，不會(huì)顯示在進(jìn)項(xiàng)稅額欄次，而是顯示在應(yīng)納稅額減征額欄次
84784971
2020 06/11 16:33
我們是新公司 還沒(méi)開(kāi)發(fā)票 我附表四那里填好了 但是主表沒(méi)有任何顯示
84784971
2020 06/11 16:35
手動(dòng)填寫(xiě)的嗎？ 這個(gè)月沒(méi)開(kāi)票 等下個(gè)月才減可以嗎？
鄒老師
2020 06/11 16:37
你好，能把你 附表四是如何填寫(xiě)的提供一下圖片？
是不是在實(shí)際抵減稅額欄次填寫(xiě)了0，所以在主表沒(méi)有顯示呢
這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，可以結(jié)轉(zhuǎn)到之后月份抵扣的
84784971
2020 06/11 16:42
實(shí)際抵減稅額欄次填寫(xiě)了0 本期就要抵減嗎 這個(gè)月沒(méi)開(kāi)票 會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到下期嗎？
鄒老師
2020 06/11 16:45
你好，實(shí)際抵減稅額欄次填寫(xiě)了0 ，本期就沒(méi)有實(shí)際抵減，而是結(jié)轉(zhuǎn)到以后月份抵減
會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下期
84784971
2020 06/11 16:55
謝謝老師 明白了
鄒老師
2020 06/11 16:58
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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