問(wèn)題已解決

我公司銷售軟件給其他公司，合同價(jià)是6萬(wàn)，我方給對(duì)方開了12萬(wàn)的發(fā)票，就是多開了6萬(wàn)的發(fā)票，所以賬上一直有6萬(wàn)的應(yīng)收賬款掛著，已經(jīng)掛了有1年多了，現(xiàn)在想把這應(yīng)收賬款處理了，怎么做合理?。靠梢宰鰻I(yíng)業(yè)外收入嗎

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/11 14:31
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軼塵老師
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應(yīng)該開具紅字發(fā)票 沖減應(yīng)收和之前的收入
2020 06/11 14:32
84784989
2020 06/11 14:40
已經(jīng)跨年了還可以開具紅字發(fā)票嗎？對(duì)方也入賬了，需不需要和他們說(shuō)一聲我這邊6萬(wàn)的發(fā)票已經(jīng)沖紅了
軼塵老師
2020 06/11 14:47
是的 你要告訴對(duì)方?jīng)_紅了一部分 然后對(duì)方?jīng)_減成本
84784989
2020 06/11 15:03
我公司沖紅了發(fā)票怎么做分錄啊，已經(jīng)跨年了
軼塵老師
2020 06/11 15:03
借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)收賬款
84784989
2020 06/11 15:18
好的，謝謝
軼塵老師
2020 06/11 15:19
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